为了加强试验实习经费管理，我系低值耐用品、易耗品（以下称低耗品）的管理和妥善使用，防止浪费，提高经费使用效率，为保证教学、科研、生产和其它工作顺利进行，根据皇冠正规娱乐平台相关规定与要求，特制定本办法。
本办法所称的低耗品，包括教学、科研、生产及其他方面使用的不属于固定资产的物资。本办法仅适用于由本系采购的物资。
低值耐用品是指能独立使用、耐用程度在一年以上，不作为固定资产管理范围的用具和设备。包括单价在800元以下的低值仪器、仪表、教具；低值工具和量具；低值文艺、体育用品。
易耗品是指玻璃元、器件、零配件等和使用后即行消耗或逐渐消耗不能复原的物资。包括玻璃仪器及器件；仪器设备维修用的各种单价800元以下的元件、器件、零配件；劳动保护用品；化学试剂及使用后即自行消耗或逐渐消耗不能复原的物资。
按照皇冠正规娱乐平台规定，根据人才培养方案和实训教学要求编制学期《实训耗材采购清单》，购置金额在一万元以下的低耗品由系部组织采购，相关资料报教务处备案，一万元以上两万元以下的低耗品采购计划需报教务处审批后方可进行采购，两万元以上五万元以下的低耗品采购计划报教务处审查，审查后报分管教学副院长审批后方可进行购买，五万元以上的低耗品采购计划报教务处审查后，审经分管教学的院领导签字同意后通过招标方式采购，招标工作由教务处组织。
一、校内试验实习经费管理办法
1、为了提高资金的利用率，我系低耗品采购采取竞争性谈判的方式确定低耗品供货单位。具体流程为：各实验室负责人填写实训项目采购清单→教研室主任对采购清单签署意见→系分管副主任审核→系主任批准→以竞争性谈判形式确定供货商、确定价格，供货商按供货时间供货→系部组织相关教师负责验收→资产管理员办理入库手续→入库后实训室负责人签领用单领取耗品→经办人填写费用报销单并附佐证材料到财务处报帐。
2、竞争性谈判邀请供货商不少于三家。谈判开始前，各参谈单位应提交营业执照复印件并加盖鲜章、资质证书复印件并加盖鲜章。谈判分为两个阶段：每轮报价都会当众宣布；经评审后将性价比高的供货商作为中选单位。谈判必须公平、公正、公开进行。
3、低耗品购置后，系部将组织相关老师负责验收或试用，验收合格后，由资产管理员办理入库手续，填写低耗品购入明细帐并负责保管。
4、低耗品使用实行申批制度。各实验室负责人在使用低耗品前向系部提出申请，经系领导签字同意后，由系资产管理员发放并填写低耗品消耗明细帐。各实验室负责人同时在本室填写使用台帐。系部将每年就低耗品的使用及管理情况进行定期与不定期检查，并将检查结果作为年终考核内容之一。
二、校外实习经费管理办法
校外实习经费主要包含实习指导教师及学生外出实习往返交通费、管理费、参观费、教学资料费、耗材费及校外教师实习指导费等。系部试验实习经费具体开支范围及标准如下：
1、交通费：指实习指导教师落实实习任务，实习师生往返学校与实习地点及实习期间租用车船等费用。
2、管理费：指接纳实习教学单位规定的管理费，按接收实习教学单位标准执行。
3、参观费：指接纳实习单位安排的参观、门票、讲解等费用，按接收实习单位标准执行。
4、教学资料费：指实习教学期间教学材料印刷费、复印费、资料购置费等。
5、校外教师实习指导费：指聘请接纳实习教学单位的校外教师实习指导费，参照皇冠正规娱乐平台外聘教师经费标准执行。
6、实习指导教师差旅费报销标准严格按照皇冠正规娱乐平台下发的《皇冠正规娱乐平台差旅费管理办法》等相关规定执行。
7、校外实习经费报销流程为：
组织学生参加校外实习的教师填写校外实习申请表→教研室主任对申请签署意见→分管副主任审核→系主任批准→系部组织教师对学生进行安全教育→出发前签署租车协议等相关事项→实习结束后经办人填写费用报销单并附佐证材料到财务处报帐。
三、教学仪器设备维修费用管理办法
为进一步加强系部教学仪器设备保养和维修管理工作，提高仪器设备的完好率，保障教学工作正常运行，充分发挥仪器设备使用效益，结合系部实际情况，制定本办法。
（一）维修原则
1、仪器设备管理人员应按设备的技术要求定期对所管的设备进行维护保养，以提高设备的完好率。
2、贵重仪器设备以“预防维修”为主，仪器设备管理人员应对设备运行作随机监测，对设备故障作出科学的预测，有计划地定期进行检查。
3、一般设备以“故障修理”为主，随坏随修，保证日常工作的正常进行。
4、为合理有效使用维修经费，少花钱，多办事，维修工作应采取自修、校外修理相结合的原则。
（二）维修流程
1、设备维修实行实训室负责人管理制度，由实训室负责人填写皇冠正规娱乐平台设备维修维护报修单，实训室负责人与生产或保修单位联系进行联系，确定维修费用，经分管副主任审核，系领导签字后，报教务处审核批准后执行。
2、仪器设备维修好后，由实训室负责人验收合格后方可进行报销。
3、报销：通过上述程序后，由报修实训室负责人填写费用报销单连同维修发票、维修项目清单、经系负责人签字、教务处审核后到财务处报销。
